第一部分 單位概況
一、主要職能
二、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2019年銀川市口腔全面預(yù)算表
一、2019年銀川市口腔醫(yī)院全面預(yù)算審批表
第三部分 2019年醫(yī)院全面預(yù)算情況說(shuō)明
一、銀川市口腔醫(yī)院2018年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余說(shuō)明
二、銀川市口腔醫(yī)院2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、銀川市口腔醫(yī)院2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、銀川市口腔醫(yī)院2019年預(yù)計(jì)年終結(jié)余
五、銀川市口腔醫(yī)院2019年其他事項(xiàng)情況說(shuō)明
第一部分 單位概況
一、主要職能
銀川市口腔醫(yī)院始建于1989年9月26日。2015年11月20日總建筑面積27499平方米的新大樓建成投入使用，共擁有牙科椅位289臺(tái)，編制床位66張，平均開放床位26張，全年平均開放床位26張，2018年實(shí)際開放總床日數(shù)26張；牙科治療椅共285臺(tái)，是全區(qū)唯一一所集科研、教學(xué)、診療、預(yù)防為一體的服務(wù)于全區(qū)、輻射周邊地區(qū)的口腔專科（按三級(jí)甲等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置）醫(yī)院。
2018年單位內(nèi)設(shè)行政后勤管理、醫(yī)療臨床、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療輔助四大類共37個(gè)科室，分別為院辦、人事科、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、院感科、績(jī)效辦、信息科、醫(yī)保辦、物價(jià)辦、醫(yī)學(xué)裝備科、后勤總務(wù)科、安全保衛(wèi)科、采購(gòu)科、基建科、牙體牙髓1-2科、頜面外科、種植1-2科、正畸1-2科、兒童口腔1-2科、牙周粘膜1-2科、預(yù)防保健科、急診綜合科、放射科、檢驗(yàn)科、手術(shù)室、麻醉科、加工中心、口腔體檢中心、鼓樓門診、西夏門診、勝利南街南橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，銀川市口腔醫(yī)院預(yù)算只包含本單位預(yù)算。
第二部分 2019年銀川市口腔全面預(yù)算表（單位：萬(wàn)元）
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上年項(xiàng)目
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
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2019年預(yù)計(jì)收入
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合計(jì)
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醫(yī)療收入
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財(cái)政補(bǔ)助收入
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科教項(xiàng)目
收入
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其他收入
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合計(jì)
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基本
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項(xiàng)目
其他
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預(yù)算
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預(yù)算
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4744.61
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11461
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8880
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2307.4
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2302.4
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5
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273.6
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2019年預(yù)計(jì)支出
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預(yù)計(jì)年
終結(jié)余
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合計(jì)
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醫(yī)療業(yè)務(wù)成本
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財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助支出
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科教項(xiàng)目支出
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管理費(fèi)用
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其他支出
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設(shè)備支出
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預(yù)算
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預(yù)算
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14762.87
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8897
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3754
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43
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1570.61
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498.26
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1442.74
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第三部分 2019年醫(yī)院全面預(yù)算情況說(shuō)明
一、銀川市口腔醫(yī)院2017年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余說(shuō)明
2018年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4744.61萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括：
財(cái)政項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)4691.74萬(wàn)元，科教項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)52.87萬(wàn)元。
二、銀川市口腔醫(yī)院2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
銀川市口腔醫(yī)院2019年收入總預(yù)算11461萬(wàn)元。收入預(yù)算包括：
1.醫(yī)療收入預(yù)算8880萬(wàn)元，醫(yī)療收入是指我院開展醫(yī)療活動(dòng)取得的收入，包括醫(yī)療收入包括門診收入、住院收入。
2.財(cái)政補(bǔ)助收入預(yù)算2307.4萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助收入是指從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類收入，財(cái)政補(bǔ)助收入包括：財(cái)政補(bǔ)助收入-基本預(yù)算2302.4萬(wàn)元；財(cái)政補(bǔ)助收入-項(xiàng)目預(yù)算5萬(wàn)元。
財(cái)政補(bǔ)助收入-基本包括：院長(zhǎng)年薪、公立醫(yī)院人事薪酬改革、財(cái)政補(bǔ)助收入-項(xiàng)目包括：取消藥品加成補(bǔ)助。
3.其他收入預(yù)算273.6萬(wàn)元。
其他收入包括：利息收入、進(jìn)修實(shí)習(xí)收入。
三、銀川市口腔醫(yī)院2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
銀川口腔醫(yī)院2019年支出總預(yù)算14762.87萬(wàn)元。支出預(yù)算包括：
1.醫(yī)療業(yè)務(wù)成本預(yù)算8897萬(wàn)元，醫(yī)療業(yè)務(wù)成本是指醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)及起輔助活動(dòng)發(fā)生的費(fèi)用。
2.管理費(fèi)用預(yù)算1570.61萬(wàn)元，管理費(fèi)用是指醫(yī)院行政及后勤部門為組織、管理醫(yī)療等活動(dòng)發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
醫(yī)療業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用包括：人員支出、專用材料費(fèi)、藥品費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi)、提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金、其他費(fèi)用。其中其他費(fèi)用為商品和服務(wù)支出（如辦公費(fèi)、水、電暖等）。
3.財(cái)政項(xiàng)目支出預(yù)算3754萬(wàn)元，財(cái)政項(xiàng)目支出是指醫(yī)院利用財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助收入發(fā)生的項(xiàng)目支出。
4.科教項(xiàng)目支出預(yù)算43萬(wàn)元，科教項(xiàng)目支出是指醫(yī)院使用財(cái)政補(bǔ)助收入以外的科研、教學(xué)項(xiàng)目收入開展科研、教學(xué)活動(dòng)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
5.其他支出預(yù)算498.26萬(wàn)元，其他支出是指醫(yī)院上述項(xiàng)目以外的支出。
其他支出包括：罰沒支出、各項(xiàng)稅費(fèi)支出。
四、銀川市口腔醫(yī)院2019年預(yù)計(jì)年終結(jié)余
2019年預(yù)計(jì)年終結(jié)余為1442.74萬(wàn)元，包括各類科研費(fèi)及年末財(cái)政僅下達(dá)指標(biāo)未實(shí)撥資金項(xiàng)目，醫(yī)院業(yè)務(wù)收支結(jié)余預(yù)算488.35萬(wàn)元，科教項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)9.87萬(wàn)元，社區(qū)結(jié)余6.78萬(wàn)元。
五、需要說(shuō)明的事項(xiàng)
2019年度預(yù)算總收入中包含勝利南街南橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站醫(yī)療收入及財(cái)政補(bǔ)助收入242萬(wàn)元，計(jì)入其他收入。
銀川市口腔醫(yī)院
2019年9月17日
